荆门市住房和城市更新局财政预决算 2025年度荆门市城建幼儿园预算公开说明目录

1.主要职责及内部机构

2.2025年主要工作任务

3.2025年部门预算编制情况及说明

4.2025年部门预算表

5.名词解释

6.2024年末地方政府债券使用情况说明

　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

荆门市城建幼儿园为市住房和城市更新局所属的公益二类差额补贴事业单位。根据荆编文[2014]65号文，核定事业编制17名，现实有干部职工42名（其中编制人员14名，招聘人员和劳务派遣28名）。

其主要职责是为：学龄前儿童提供保育和教育服务。我园坚持办人民满意的幼教事业。全体教职工在“用最智慧的爱陪伴孩子健康成长”诠释了城幼人的敬业精神，始终以政治思想、师德师风建设为导向，以规章制度行为为准绳，加强内部管理，外树形象，开创了“思想道德高尚，服务意识跟上，业务水平赶上”的良好局面。

（二）内设机构

二、2025年主要工作任务

1.提升教学质量。（ a.加强教师队伍建设。b.优化课程设置。c.提高教学效果。）

2.保障儿童安全。（a.强化安全管理措施。b.加强安全教育。c.细化一日活动安全管理细则。）

3.促进儿童发展。（a.关注个体差异。b.促进身心健康发展。）

4.增进家园合作。（a.建立紧密的家校联系机制。b.开展亲子活动。c.开设家长学校。）

5.推动特色建设。（a.打造特色教育品牌。b.营造独特的办园风格。）

三、2025年预算编制情况及说明

　　（一）单位人员情况

2025年实有人数14人（不含遗属优抚人员），2025年退休人员人数为13人。

　（二）部门预算情况

1.2025年部门预算总收入499.06万元，比上年预算总收入493.84万元增加5.22万元。其中：一般公共预算拨款收入499.06万元，政府性基金预算拨款收入0万元。　

2.2025年部门预算总支出499.06万元，其中：基本支出452.77万元，占总支出比重91为%；项目支出46.3万元，占总支出比重为9%。

（三）财政拨款“三公经费”增减变化情况及说明

1.“三公经费”情况

2025年部门预算“三公经费”0万元，其中：公务车运行费0万元、公务接待费0万元、会议费0万元。

2.“三公经费”增减变化情况及原因

三公经费0万元，与上年预算变化0万元。

（四）机关运行经费安排情况

机关运行经费0万元，与上年0万元增加0万元。原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（五）政府采购情况

2025年部门预算中政府采购预算安排0.2万元（货物类0.2万元，服务类0万元,工程类0万元）。

（六）国有资产占用情况

　　2024年末，固定资产净值3176.38万元，其中：房屋及建筑物面积3999.54平方米，净值2951.54万元；车辆0辆，净值0万元；其他固定资产净值224.84万元。年末实有车辆0台。

（七）项目预算绩效目标情况

见附表。

四、2025年预算表

见附表。

五、名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款（补助）：反映市级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和缴入金库的国有资产出租出借收入。

　　（二）支出功能科目

　　1.一般公共服务支出：主要为市所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

　　2.社会保障和就业支出：反映抚恤、行政、事业单位离退休等方面的支出。

3.住房保障和就业支出：反映单位按规定缴存住房公积金单位部分支出。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

2024年末，我单位无地方政府债券使用情况。

附件2
2025年荆门市城建幼儿园预算报表目录
表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	财政拨款收支总表
附表5	一般公共预算支出表
附表6	一般公共预算基本支出表
附表7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	项目支出表
附表10	项目支出绩效目标
附表11	部门整体绩效目标

附表1
收支总表
部门/单位：荆门市城建幼儿园			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	499.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	369.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	88.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	24.15
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	499.06	本年支出合计	499.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	499.06	支出总计	499.06

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2
收入总表
部门/单位：荆门市城建幼儿园																	单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	499.06	499.06	499.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531	荆门市住房和城市更新局	499.06	499.06	499.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531004	荆门市城建幼儿园	499.06	499.06	499.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3
支出总表
部门/单位：	荆门市城建幼儿园						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	499.06	452.77	46.30
205	教育支出	369.15	322.85	46.30
20502	普通教育	369.15	322.85	46.30
2050201	学前教育	369.15	322.85	46.30
208	社会保障和就业支出	88.22	88.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.75	85.75	0.00
2080502	事业单位离退休	43.51	43.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	0.00
221	住房保障支出	24.15	24.15	0.00
22102	住房改革支出	24.15	24.15	0.00
2210201	住房公积金	24.15	24.15	0.00

附表4
财政拨款收支总表
部门/单位：荆门市城建幼儿园			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	499.06	一、本年支出	499.06
（一）一般公共预算拨款	499.06	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	369.15
二、上年结转		（四）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	88.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.54
		（八）节能环保支出
		（九）城乡社区支出
		（十）农林水支出
		（十一）交通运输支出
		（十二）资源勘探工业信息等支出
		（十三）商业服务业等支出
		（十四）金融支出
		（十五）援助其他地区支出
		（十六）自然资源海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出	24.15
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）国有资本经营预算支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（廿一）其他支出
		（廿二）债务还本支出
		（廿三）债务付息支出
		（廿四）债务发行费用支出

		二、年终结转结余

收入总计	499.06	支出总计	499.06

附表5
一般公共预算支出表
部门/单位：	荆门市城建幼儿园					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	499.06	452.77	428.50	24.27	46.30
205	教育支出	369.15	322.85	300.38	22.47	46.30
20502	普通教育	369.15	322.85	300.38	22.47	46.30
2050201	学前教育	369.15	322.85	300.38	22.47	46.30
208	社会保障和就业支出	88.22	88.22	86.42	1.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.75	85.75	83.95	1.80	0.00
2080502	事业单位离退休	43.51	43.51	41.71	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	28.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00

附表6
一般公共预算基本支出表
部门/单位：				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	452.77	428.50	24.27
301	工资福利支出	386.79	386.79	0.00
30101	基本工资	164.03	164.03	0.00
30102	津贴补贴	13.27	13.27	0.00
30103	奖金	87.69	87.69	0.00
30107	绩效工资	35.39	35.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	28.16	0.00
30109	职业年金缴费	14.08	14.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	0.00
30113	住房公积金	24.15	24.15	0.00
302	商品和服务支出	24.27	0.00	24.27
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	2.40	0.00	2.40
30209	物业管理费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	0.45	0.00	0.45
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	3.75	0.00	3.75
30229	福利费	7.20	0.00	7.20
30299	其他商品和服务支出	3.77	0.00	3.77
303	对个人和家庭的补助	41.71	41.71	0.00
30302	退休费	41.71	41.71	0.00

附表7
一般公共预算“三公”经费支出表
部门/单位：	荆门市城建幼儿园				单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表8
政府性基金预算支出表
部门/单位：	荆门市城建幼儿园			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

附表9
项目支出表
部门/单位：荆门市城建幼儿园										单位：万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
22	其他运转类		46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42080025531Y000000128	非税项目（公办幼儿园保缴费）	荆门市城建幼儿园	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表10

项目支出绩效目标

部门/单位：荆门市城建幼儿园

项目编码

项目名称

项目单位

项目支出

绩效指标

核心指标一

核心指标二

核心指标三

核心指标四

核心指标n

指标名称

单位

指标值

完成值

指标名称

单位

指标值

完成值

指标名称

单位

指标值

完成值

指标名称

单位

指标值

完成值

指标名称

单位

指标值

完成值

42080025531Y000000128

非税项目（公办幼儿园保缴费）

荆门市城建幼儿园

46.3万元

保教费非税收入

万/年

≥154万/年

完成招生计划

人数

≤300人

教师职业道德考核合格率

≥98%

幼儿入园率

≥95%

家长满意度

≥90%

附表11
部门整体绩效目标
部门/单位：荆门市城建幼儿园
年度工作任务	1.制订具体的教学工作计，督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师教育教学工作进行学期考核。
	2.做好招生、新生的编班工作，根据学籍管理规定，认真做好幼儿学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案。
	3.严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行。
	4.做好幼儿园教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作。
部门绩效年度总目标	目标1	关注幼儿发展目标，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育。
	目标2
	目标3
	…
年度目标1
核心绩效指标名称			单位	指标值	完成值
完成招生计划			人	≥270	≥270
教师职业道德考核合格率			%	≥95%	≥95%
家长满意度			%	≥95%	≥95%





年度目标2
核心绩效指标名称			单位	指标值	完成值








年度目标n
核心绩效指标名称			单位	指标值	完成值

2025年荆门市城建幼儿园预算公开表.xls

索引号:	11420800011236764J/2025-00024	主题分类:	城乡建设、环境保护
发布机构:	市住房和城市更新局	发文日期:	2025-02-24
文号:		效力状态:	有效