目 录
第一部分 荆门市建筑工程管理处概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 荆门市建筑工程管理处2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 荆门市建筑工程管理处2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆门市建筑工程管理处概况
一、部门主要职责
主要负责中心城区建设工程建设过程中从开工到竣工期间的管理。具体包括全市建设工程质量、安全生产的监督管理，建筑装饰工程行业管理和资质认证以及建设工程造价管理，全市建设职业技能鉴定工作，预制构件及商品混凝土管理，建筑市场执法管理，全市建筑工程消防验收、备案、抽查等工作，对全市市政基础设施桥遂、道路、管道工程监督管理。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门市建筑工程管理处部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。
我处为市住建局所属副县级财政全额拨款事业单位，下辖9个站（办）、4个内设科室，分别为质监站、安全站、检测站、造价站、市场站、市政站、消防站、装饰办、职考办和办公室、监察室、财务科、人事科。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市建筑工程管理处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,134.87 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 440.79 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 113.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,425.26 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 155.74 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,134.87 | 本年支出合计 | 57 | 2,134.87 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 2,134.87 | 总计 | 60 | 2,134.87 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市建筑工程管理处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,134.87 | 2,134.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 440.78 | 440.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 424.82 | 424.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 153.13 | 153.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.13 | 181.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.56 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 113.08 | 113.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.08 | 113.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 113.08 | 113.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,425.26 | 1,425.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 1,425.26 | 1,425.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 1,425.26 | 1,425.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 155.74 | 155.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 155.74 | 155.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 155.74 | 155.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、
支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市建筑工程管理处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,134.87 | 2,112.24 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 440.78 | 440.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 424.82 | 424.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 153.13 | 153.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.13 | 181.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.56 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 113.08 | 113.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.08 | 113.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 113.08 | 113.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,425.26 | 1,402.64 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 1,425.26 | 1,402.64 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 1,425.26 | 1,402.64 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 155.74 | 155.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 155.74 | 155.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 155.74 | 155.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市建筑工程管理处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,134.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 440.79 | 440.79 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 113.08 | 113.08 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,425.26 | 1,425.26 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 155.74 | 155.74 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,134.87 | 本年支出合计 | 59 | 2,134.87 | 2,134.87 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,134.87 | 总计 | 64 | 2,134.87 | 2,134.87 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市建筑工程管理处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,134.87 | 2,112.24 | 22.62 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 440.78 | 440.78 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 424.82 | 424.82 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 153.13 | 153.13 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.13 | 181.13 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.56 | 90.56 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.96 | 15.96 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.96 | 15.96 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 113.08 | 113.08 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.08 | 113.08 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 113.08 | 113.08 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,425.26 | 1,402.64 | 22.62 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 1,425.26 | 1,402.64 | 22.62 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 1,425.26 | 1,402.64 | 22.62 |
221 | 住房保障支出 | 155.74 | 155.74 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 155.74 | 155.74 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 155.74 | 155.74 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市建筑工程管理处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,835.54 | 302 | 商品和服务支出 | 123.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 374.33 | 30201 | 办公费 | 3.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 87.49 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 803.48 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.47 | 30206 | 电费 | 7.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 58.67 | 30207 | 邮电费 | 1.88 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 6.96 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.11 | 30211 | 差旅费 | 1.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 223.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 153.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 153.13 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 12.18 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 35.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 47.72 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.24 | ||||||
人员经费合计 | 1,988.67 | 公用经费合计 | 123.57 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市建筑工程管理处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市建筑工程管理处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市建筑工程管理处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.91 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 10.84 | 0.07 | 10.10 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 10.10 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2134.87万元。与2023年度相比，收、支总计减少270.23万元，下降11.2%,主要原因是2023年清算补发2021年1月-2023年4月单列核定绩效。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2134.87万元，与2023年度相比，收入合计减少270.23万元，下降11.2%。其中：财政拨款收入2134.87万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2134.87万元，与2023年度相比，支出合计减少270.23万元，下降11.2%。其中：基本支出2112.24万元，占本年支出98.9%；项目支出22.62万元，占本年支出1.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2134.87万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少270.23万元，下降11.2%。主要原因是2023年清算补发2021年1月-2023年4月单列核定绩效。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2134.87万元，比2023年度决算数减少270.23万元,减少主要原因是2023年清算补发2021年1月-2023年4月单列核定绩效。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2134.87万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少270.23万元，下降11.2%,主要原因是2023年清算补发2021年1月-2023年4月单列核定绩效。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2134.87万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出类支出440.78万元，占20.64%。主要是用于在职人员社保、养老保险、职业年金和退休人员统筹待遇。
2.卫生健康支出类支出113.08万元，占5.30%。主要是用于在职人员医疗保险支出。
3.城乡社区支出类支出1425.26万元，占66.76%。主要是用于在职人员工资发放、缴纳个人所得税、公用经费和项目支出。
4.住房保障支出类支出155.74万元，占7.30%。主要是用于在职人员住房公积金缴纳。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2252.55万元，支出决算为2134.87万元，完成年初预算的94.8%。其中：
1.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为154.32万元，支出决算为153.13万元，完成年初预算的99.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：1名退休人员去世。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为181.13万元，支出决算为181.13万元，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 90.56万元，支出决算为90.56万元，完成年初预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为15.96万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为113.08万元，支出决算为113.08万元，完成年初预算的100%。
3.城乡社区支出具体包括：
（1）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为1541.81万元，支出决算为1425.26万元，完成年初预算的92.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年底支付系统关闭未能及时支付公用经费和项目经费。
4.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为155.74万元，支出决算为155.74万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2112.24万元，其中：
人员经费1988.67万元，主要包括：基本工资374.33万元、津贴补贴87.49万元、绩效工资803.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费180.47万元、职业年金缴费58.67万元、职工基本医疗保险缴费97.24万元、其他社会保障缴费10.11万元、住房公积金223.76万元、退休费153.13万元。
公用经费123.57万元，主要包括：办公费3.82万元、水费0.35万元、电费7.3万元、邮电费1.88万元、物业管理费6.96万元、差旅费1.52万元、维修(护)费1.5万元、委托业务费12.18万元、工会经费35.1万元、福利费47.72万元、其他商品和服务支出5.24万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.91万元，支出决算为10.10万元，完成全年预算的92.6%。较上年减少36.89万元，下降78.5%,决算数小于全年预算数的主要原因：加强管理减少公车使用。决算数较上年减少的主要原因：2023年经财政批准购置2辆业务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为10.84万元，支出决算为10.10万元，完成全年预算的93.2%；较上年减少36.76万元，下降78.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：加强管理减少公车使用。决算数较上年减少的主要原因：2023年经财政批准购置2辆业务用车。其中：
(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出10.10万元，主要用于车辆油料费、保险费、维修费、过路费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。
3.公务接待费全年预算为0.07万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，较上年减少0.13万元，下降100.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：按要求压缩公务接待费。其中：
外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.00万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位今年没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位 2024年度政府采购支出总额0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市建筑工程管理处共有车辆18辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是用于建筑工地监督巡查执法；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金22.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
建筑工程管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为58万元，执行数为22.62万元，完成预算39%。主要产出和效益：一是加大重点工作推进力度，做好消防验收及投诉受理工作；二是强化工程质量监管，治理质量突出问题，抓好工程质量常见问题治理；三是确保安全文明施工，严管安全生产，狠抓文明施工，严格执行扬尘治理；四是规范建筑市场管理，认真抓好全市建筑市场行为检查巡查工作，促进建筑业健康发展。发现的问题及原因：因年底支付系统关闭，部分项目未能及时支付。下一步改进措施：在今后工作中将强化工作责任，提高项目资金使用，加快预算执行进度，优化项目提高财政资金使用效率。
（三）绩效评价结果应用情况。
对预算绩效指标进行分析设计，并逐年优化完善，使得我处的预算绩效指标更加科学、合理、实用，根据财政部门下发的相关预算绩效文件，结合实际贯彻落实，将我处基本支出和项目支出安排与绩效产出目标相衔接建立起以预算绩效为导向的用财观。同时对绩效运行监控中发现的问题，及时采取措施纠正。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
荆门市建筑工程管理处2024年决算表.xlsx