收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.94
	9		九、卫生健康支出	39	4.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	71.79
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	93.75	本年支出合计	57	93.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	93.75	总计	60	93.75
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：荆门市建筑产业现代化管理办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：荆门市建筑产业现代化管理办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93.75	85.83	7.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.79	63.87	7.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.79	63.87	7.92	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	71.79	63.87	7.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：荆门市建筑产业现代化管理办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	93.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.94	10.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.17	4.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	71.79	71.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.85	6.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	93.75	本年支出合计	59	93.75	93.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	93.75	总计	64	93.75	93.75	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：荆门市建筑产业现代化管理办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		93.75	85.83	7.92
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00
212	城乡社区支出	71.79	63.87	7.92
21201	城乡社区管理事务	71.79	63.87	7.92
2120109	住宅建设与房地产市场监管	71.79	63.87	7.92
221	住房保障支出	6.85	6.85	0.00
22102	住房改革支出	6.85	6.85	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：荆门市建筑产业现代化管理办公室	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.66	302	商品和服务支出	7.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.05	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.47	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.56
人员经费合计		78.49	公用经费合计					7.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：荆门市建筑产业现代化管理办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：荆门市建筑产业现代化管理办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：荆门市建筑产业现代化管理办公室	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为93.75万元。与2023年度相比，收、支总计减少36.98万元，下降28.3%,主要原因是2023年底有一名干部退休，2024年度预算相应减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计93.75万元，与2023年度相比，收入合计减少36.98万元，下降28.3%。其中：财政拨款收入93.75万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计93.75万元，与2023年度相比，支出合计减少36.98万元，下降28.3%。其中：基本支出85.83万元，占本年支出91.6%；项目支出7.92万元，占本年支出8.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为93.75万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.98万元，下降28.3%。主要原因是2023年底有一名干部退休，2024年度预算相应减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入93.75万元，比2023年度决算数减少36.98万元,减少主要原因是2023年底有一名干部退休，2024年度预算相应减少。无政府性基金预算财政拨款收入。无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出93.75万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.98万元，下降28.3%,主要原因是2023年底有一名干部退休，2024年度预算相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出93.75万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出10.94万元，占11.67%。主要是用于缴纳职工养老保险、职业年金和其他社会保险。

2.卫生健康支出类支出4.17万元，占4.45%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

3.城乡社区支出类支出71.79万元，占76.58%。主要是用于支付职工工资和维持单位正常运转，以及开展新型建筑工业化推广工作。

4.住房保障支出类支出6.85万元，占7.31%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.47万元，支出决算为93.75万元，完成年初预算的79.1%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.21万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年底有一名干部退休，2024年预算时该名干部还未退休，实际支出数相应减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.61万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年底有一名干部退休，2024年预算时该名干部还未退休，实际支出数相应减少。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.81万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年底有一名干部退休，2024年预算时该名干部还未退休，实际支出数相应减少。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.76万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年底有一名干部退休，2024年预算时该名干部还未退休，实际支出数相应减少。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算为90.15万元，支出决算为71.79万元，完成年初预算的80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年底有一名干部退休，2024年预算时该名干部还未退休，实际支出数相应减少。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.94万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年底有一名干部退休，2024年预算时该名干部还未退休，实际支出数相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出85.83万元，其中：

人员经费78.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费7.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成全年预算的100.0%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：“三公”经费以公务用车运行维护费为主，其预算数按上年决算数设定，且本年度车辆使用情况与上年度基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成全年预算的100.0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：“三公”经费以公务用车运行维护费为主，其预算数按上年决算数设定，且本年度车辆使用情况与上年度基本持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.36万元，主要用于车辆维修、保险、加油。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.20万元。授予中小企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占授予中小企业合同金额的47.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市建筑产业现代化管理办公室共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金7.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2024年完成装配式建筑新开工面积141.27万平方米；开展市级装配式建筑示范项目评审，实验小学迁建项目、科创社区精品酒店项目、官堰湖风情街项目被评为年度示范项目，示范面积达到6.7万㎡；通过荆门日报、荆门新闻网等媒体制作发布了我市装配式建筑宣传片，全面展现了我市装配式建筑产业发展情况、发展政策以及项目建设情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

装配式建筑管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为7.92万元，完成预算52.8%。主要产出和效益：一是装配式建筑新开工面积141.27万平方米；二是开展试点示范项目创建，评选出3个市级装配式建筑示范项目；三是对官堰湖青年社区等新开工装配式建筑吊装施工环节开展报道，通过荆门日报、荆门新闻网等媒体制作发布了我市装配式建筑宣传片，加强了宣传引导。

发现的问题及原因：存在用款计划和支付审核滞后问题，预算执行率低。主要原因是财政资金支付能力有限，按“三保”原则推进工作，强制压缩支出。

下一步改进措施：制定科学合理的绩效指标，将年度工作任务具体细化到各项指标。增强预算编制科学性，尽量“编实、编细”，根据上年度预算与资金实际使用情况，结合本年度工作计划开展项目预算资金的测算，项目预算资金与年度工作计划相匹配，增强预算编制的科学性。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价结果管理项目资金，加强项目规划，合理安排预算资金，同时全程监控资金使用，实现“预算编制有目标、执行监控有抓手、结果应用有反馈”的闭环管理。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2024年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

2024年度装配式建筑管理项目绩效自评表

项目概况
项目名称		装配式建筑管理					项目总预算（万元）			15
项目类别		1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性		1.持续性项目☑　2.新增性项目□
项目类型		1.常年性项目☑　2.延续性项目☑　3.一次性项目□
项目基本情况		为全面完成装配式建筑各项目标任务，根据《市人民政府办公室关于印发荆门市发展装配式建筑工作实施方案的通知》（荆政办文〔2017〕32号）文件精神，大力发展装配式建筑，建立有效的装配式建筑发展政策体系、技术标准体系和产业体系，实现建设工程项目短周期、减能耗、少污染和建筑高品质、高效益的目标。到2025年,全市装配式建筑占新建建筑面积的比例达到35%以上。
年度绩效目标及完成情况
一级指标	二级指标		三级指标		单位	年初目标值		实际完成值		取值依据
成本指标	经济成本		预算执行率		%	100%		52.8%		实际标准
产出指标	数量指标		装配式建筑培训		人次	≥50人次		未开展		实际标准
			装配式建筑宣传		次	≥2次		2次		实际标准
	质量指标		装配式建筑试点示范项目		个	≥1个		3个		实际标准
一级指标	二级指标		三级指标		单位	年初目标值		实际完成值		取值依据
效益指标	社会效益指标		新开工装配式建筑面积		万平方米	140万平方米		141.27万平方米		实际标准
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		%	≥90%		≥90%		实际标准
年度预算执行情况（万元）
预算数（A）				执行数（B）					执行率（B/A）
15				7.92					52.8%
问题和不足原因分析		因财政资金支付能力有限，虽然平台有指标，但实际执行中存在用款计划和支付审核滞后问题，预算执行率低，导致单位只能强制压缩支出，按“三保”原则推进工作，未开展装配式建筑培训，仅满足单位基本运转。
绩效改进措施		制定科学合理的绩效指标，将年度工作任务具体细化到各项指标。增强预算编制科学性，尽量“编实、编细”，根据上年度预算与资金实际使用情况，结合本年度工作计划开展项目预算资金的测算，项目预算资金与年度工作计划相匹配，增强预算编制的科学性。

备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。

荆门市建筑产业现代化管理办公室.xlsx

索引号:	11420800011236764J/2025-00081	主题分类:	城乡建设、环境保护
发布机构:	市住房和城市更新局	发文日期:	2025-09-26
文号:		效力状态:	有效

第一部分 荆门市建筑产业现代化管理办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表