一、部门主要职责
荆门市城建幼儿园为市住房和城市更新局所属的公益二类差额补贴事业单位。其主要职责是为：学龄前儿童提供保育和教育服务。我园坚持办人民满意的幼教事业。全体教职工在“用最智慧的爱陪伴孩子健康成长”诠释了城幼人的敬业精神，始终以政治思想、师德师风建设为导向，以规章制度行为为准绳，加强内部管理，外树形象，开创了“思想道德高尚，服务意识跟上，业务水平赶上”的良好局面。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市城建幼儿园部门决算由实行独立核算的荆门市城建幼儿园本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入荆门市城建幼儿园2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.荆门市城建幼儿园（本级）

第二部分荆门市城建幼儿园2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：荆门市城建幼儿园	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	524.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	65.00	五、教育支出	35	464.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	84.11
	9		九、卫生健康支出	39	17.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	589.54	本年支出合计	57	589.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	589.54	总计	60	589.54
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：荆门市城建幼儿园	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	524.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	399.65	399.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.11	84.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.17	17.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.61	23.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	524.54	本年支出合计	59	524.54	524.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	524.54	总计	64	524.54	524.54	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：荆门市城建幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		524.54	446.41	78.13
205	教育支出	399.65	321.52	78.13
20502	普通教育	399.65	321.52	78.13
2050201	学前教育	399.65	321.52	78.13
208	社会保障和就业支出	84.12	84.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.70	81.70	0.00
2080502	事业单位离退休	39.77	39.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
221	住房保障支出	23.61	23.61	0.00
22102	住房改革支出	23.61	23.61	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：荆门市城建幼儿园	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.45	302	商品和服务支出	11.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.09	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	174.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.05	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.65
人员经费合计		435.34	公用经费合计					11.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：荆门市城建幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：荆门市城建幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：荆门市城建幼儿园	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分荆门市城建幼儿园2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为589.54万元。与2023年度相比，收、支总计减少24.76万元，下降4.0%,主要原因是：本年度保教费收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计589.54万元，与2023年度相比，收入合计减少24.76万元，下降4.0%。其中：财政拨款收入524.54万元，占本年收入89.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入65.00万元，占本年收入11.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计589.54万元，与2023年度相比，支出合计减少24.76万元，下降4.0%。其中：基本支出446.41万元，占本年支出75.7%；项目支出143.13万元，占本年支出24.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为524.54万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.18万元，增长11.3%。主要原因是：本年度规范绩效工资发放。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入524.54万元，比2023年度决算数增加68.18万元,增加主要原因是：本年度规范绩效工资发放。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数减少15.00万元,减少主要原因是：本年度无政府基金项目拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出524.54万元，占本年支出合计的89.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.18万元，增长14.9%,主要原因是：本年度规范绩效工资发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出524.54万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出399.65万元，占76.19%。主要是用于职人员工资支出和项目经费支出。

2.社会保障和就业支出类支出84.12万元，占16.04%。主要是用于缴纳在职人员养老保险、职业年金、退休人员统筹待遇发放、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出类支出17.17万元，占3.27%。主要是用于缴纳在职人员医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出23.61万元，占4.50%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.34万元，支出决算为524.54万元，完成年初预算的156.0%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为211.45万元，支出决算为399.65万元，完成年初预算的189%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度资金性质调整。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 39.77万元，支出决算为39.77万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为27.95万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.98万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 17.17万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23.61万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出446.41万元，其中：

人员经费435.34万元，主要包括：基本工资71.09万元、津贴补贴11.06万元、绩效工资174.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.40万元、职业年金缴费14.05万元、职工基本医疗保险缴费15.94万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金25.31万元、其他工资福利支出53.32万元、退休费41.09万元、其他对个人和家庭的补助1.8万元。

公用经费11.07万元，主要包括：工会经费3.7万元、福利费6.72万元、其他商品和服务支出0.65万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。本单位2024年度无财政拨款三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。本单位2024年度无财政拨款三公经费支出。根据要求：加强三公经费管理，严控三公经费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务车辆费用支出。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是：本单位无公务车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于：本单位无公务车运行费支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是本单位无外宾接待支出。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市城建幼儿园共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金78.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对城建幼儿管理专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

城建幼儿管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为78.1万元，执行数为78.1万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成招生计划270人，；二是幼儿园考核省级示范幼儿园标准。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。一是根据单位职能、年度总体目标、年度工作规划以及年度主要工作任务，设置了整体绩效目标及绩效指标体系。二是基本支出和项目支出做到了专款专用，不挤占挪用项目经费，完成了本年度的项目绩效目标。

加强学习和交流，编制更加科学规范合理的绩效评价体系和目标；加强单位间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明
本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2024年度荆门市城建幼儿园整体绩效评价自评表

填报日期：2024年1月22日　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

部门(单位) 名称	荆门市城建幼儿园
填报人	夏秋月			联系电话			13886908347
部门职能概述	1.对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。 2.实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
年度工作任务	1.制订具体的教学工作计，督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师教育教学工作进行学期考核。 2.做好招生、新生的编班工作，根据学籍管理规定，认真做好幼儿学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案。 3.严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行。 4.做好幼儿园的安全保卫工作。 5.做好幼儿园教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作。
长期目标：	目标1：关注幼儿发展目标，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据				指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%		预算支出标准，压缩公用经费				绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%		预算支出标准				绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≥5%		压缩会议费费用				绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤5%		严控三公经费支出				绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	≥90%		计划标准				绩效基本型
			工作计划健全性	≥90%		计划标准				绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	≥95%		预算支出标准				绩效基本型
			预算编制合理性	≥95%		预算支出标准				绩效基本型
			立项规范性	≥95%		预算支出标准				绩效基本型
			预算调整率	≤5%		预算支出标准				绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥95%		预算支出标准				绩效基本型
			结转结余率	≤0%		预算支出标准				绩效基本型
			政府采购执行率	≥95%		预算支出标准				绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥90%		预算支出标准				绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥90%		计划标准				绩效基本型
			绩效目标合理性	相符合		计划标准				绩效基本型
			绩效监控开展率	≥90%		计划标准				绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≥90%		计划标准				绩效基本型
			评价结果应用率	≥90%		计划标准				绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	≥95%		计划标准				绩效基本型
			资产管理规范性	≥95%		计划标准				绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	≥95%		计划标准				绩效基本型
			会计核算规范性	≥95%		计划标准				绩效基本型
			资金使用合规性	≥95%		计划标准				绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	完成招生计划	270人		省级示范幼儿园标准				绩效基本型
		核心业务产出2	教师年度考核合格	100%		年度考核文件				绩效基本型
		核心业务产出3	教师职业道德考核	100%		职业道德考核文件				绩效基本型
		核心业务产出4	幼儿园考核	省级示范		省级示范幼儿园标准				绩效基本型
	社会效应	社会效益	幼儿入园率	100%		省级示范幼儿园标准				绩效基本型
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥85%		计划标准				绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	逐渐完善		计划标准				绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥80%		计划标准				绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	逐步完善		计划标准				绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	≥90%		家长意见反馈单				绩效基本型
年度目标：	目标1：关注幼儿发展目标，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育。目标2：继续省十四五课题《中国传统文化融入幼儿园课程的实践研究》，撰写中期报告。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值					指标值确定依据		指标分类
				近两年指标值				预期当年实现值
				前年	上年
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					≤100%	预算支出标准		绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率					≤100%	预算支出标准		绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率					≥5%	预算支出标准		绩效基本型
			“三公经费”变动率					≤10%	预算支出标准		绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					≥90%	计划标准		绩效基本型
			工作计划健全性					≥90%	计划标准		绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性					≥90%	预算支出标准		绩效基本型
			预算编制合理性					≥95%	预算支出标准		绩效基本型
			立项规范性					≥95%	预算支出标准		绩效基本型
			预算调整率					≤5%	预算支出标准		绩效基本型
		预算执行	预算执行率					≥95%	预算支出标准		绩效基本型
			结转结余率					≤5%	预算支出标准		绩效基本型
			政府采购执行率					≥95%	预算支出标准		绩效基本型
			非税收入预算完成率					≥90%	预算支出标准		绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率					≥90%	计划标准		绩效基本型
			绩效目标合理性					≥95%	计划标准		绩效基本型
			绩效监控开展率					≥90%	计划标准		绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性					≥95%	计划标准		绩效基本型
			资产管理规范性					≥95%	计划标准		绩效基本型
		财务管理	财务管理制度徤全性					≥95%	计划标准		绩效基本型
			会计核算规范性					≥95%	计划标准		绩效基本型
			资金使用合规性					≥95%	计划标准		绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	完成招生计划					270人	省级示范幼儿园标准		绩效基本型
		核心业务产出2	教师年度考核合格					100%	年度考核文件		绩效基本型
		核心业务产出3	教师职业道德考核					100%	职业道德考核文件		绩效基本型
		核心业务产出4	幼儿园考核					省级示范	省级示范幼儿园标准		绩效基本型


	社会效应	经济效益	……
		社会效益	幼儿入园率					100%	省级示范幼儿园标准
		生态效益	……
	可持续发展能力

		人才支撑	业务学习与培训完成率					≥85%	计划标准		绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况					逐步完善	计划标准		绩效基本型
			高学历高层次人才储备率					≥80%	计划标准		绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况					逐步完善
			……
	满意度	服务对象满意度	家长满意度					≥90%	家长意见反馈单		绩效基本型

荆门市城建幼儿园2024年决算表.xlsx

索引号:	11420800011236764J/2025-00085	主题分类:	城乡建设、环境保护
发布机构:	市住房和城市更新局	发文日期:	2025-09-26
文号:		效力状态:	有效

公开02表
单位：荆门市城建幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		589.54	524.54	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	464.65	399.65	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	464.65	399.65	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	464.65	399.65	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表
单位：荆门市城建幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		589.54	446.41	143.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	464.65	321.52	143.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	464.65	321.52	143.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	464.65	321.52	143.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00

第一部分 荆门市城建幼儿园概况

二、收入决算表

三、支出决算表